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海关完税凭证抵扣清单采集软件的填写步骤

文章出处:   :   发布时间:2017-5-14 16:44:13    点击数:   【

根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)

二、实行海关进口增值税专用缴款书(以下简称海关缴款书)“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的海关缴款书,应在开具之日起180日内向主管税务机关报送《海关完税凭证抵扣清单》(包括纸质资料和电子数据)申请稽核比对。

未实行海关缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的海关缴款书,应在开具之日起180日后的第一个纳税申报期结束以前,向主管税务机关申报抵扣进项税额。

具体操作流程为,

1.首先登录辽宁省国家税务局门户网站(网址http://ln-n-tax.gov.cn)

2.点击首页中的“技术支持”

3.点击技术支持平台中的“下载中心”

4.点击左侧“办税软件”

5.点击下载《海关完税凭证抵扣清单采集软件》

6.下载之后安装该软件

7.将您手中的海关增值税专用缴款书的号码、开具日期、口岸号码、金额、单位名称、纳税人识别号等信息录入到该软件,生成一个.xml格式的明细文件(《海关完税凭证抵扣清单》)并将该文件保存到您本地电脑内。

8.将清单拷贝到U盘中一份,再登录辽宁省国家税务局网站中的网上申报功能界面,登录您的网上申报系统,通过左侧目录中的“四小票上传”模块将该清单上传至网上申报系统。

9.如果您是一般纳税人,当月上传完四小票信息之后就可以在您的增值税纳税申报表中的进项税额中体现。

 

 


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